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简易纳税人和一般纳税人交易的税费问题?
手机版 www.hbrc.com 2017年07月21日 来源:腾讯网

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问题描述: 我公司是医药企业,经审查符合按简易征收率开具增值税票的规定,我们按简易征收率6%开具增值税票。但是在与其他企业交易过程中,税票使用出现了问题,合作企业的财务人员告诉我:我们开的是6%税票而他们是一般纳税人,他们按17%缴税,如果他们接受我们的6%税票就会出现税赋过重现象,具体情况如下:  乙方购买甲方产品价值10万人民币,再以11万销售给丙方,甲方(简易征收纳税人)销售产品10万给乙方(一般纳税人)同时开具6%增值税票10万,乙方(一般纳税人)以11万的价格把从甲方处购得的产品销售给丙方同时开具17%税率增值税票11万,乙方应上缴的税款是:(11万-10万)*17%=1700元,还是11万*17%-10万*6%=12700元? 问题答复:

乙方(一般纳税人)购买甲方产品价值10万并取得经认证的6%增值税专用票,再以11万销售给丙方,乙方应缴纳增值税

  11万*17%-10万*6%=12700元

 

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